Računi dobaviteljev

Račun dobavitelja vnesete s postavkami in DDV, nato zabeležite njegovo plačilo. Ta vodič pokaže, kako.

1. Nov račun

1. V meniju Nakupi je zavihek Prejeti računi. Kliknite Ustvari prejeti račun.
2. Če dobavitelja ni na seznamu, kliknite Dodaj dobavitelja.
3. Izberite dobavitelja.
4. Številka in datum računa sta že vpisana. Po potrebi ju spremenite.

2. Postavke in DDV

1. Kliknite Dodaj postavko in nato modri gumb za novo postavko.
2. Vpišite ime postavke, ceno in količino.
3. Če račun dobavitelja vsebuje DDV, izberite DDV 22 %. Če ga ne vsebuje, pustite prazno.
4. Kliknite Shrani račun.
5. Račun je shranjen. DDV in skupni znesek sta obračunana.

3. Plačilo računa

1. Račun je viden na seznamu računov. Kliknite Dejanja ob računu.
2. Kliknite Zabeležite plačilo.
3. Datum in znesek sta že vpisana. Za delno plačilo vpišite manjši znesek.
4. Izberite način plačila.
5. Kliknite Dodaj plačilo.
6. Končano. Račun dobavitelja je označen kot plačan.

Na kratko

Nakupi → Prejeti računi → Ustvari prejeti račun → dobavitelj → postavke in DDV → Shrani račun → zabeležba plačila

Kaj sledi

Naslednji vodič: Poročila.